オフィスやまもとさん（人事・経理・法務）の経歴・職歴 | JOB HUB

消費者金融業

内部統制及び内部監査

内部統制システムの評価、実践的経営監査及び実践的情報システム監査による企業における脆弱性と脅威（ビジネスリスク）の予防と根源的原因の解決をはかる。

約30人

【内部統制業務（内部統制制度の構築）】
・金融商品取引法において2008年（平成20年）4月以後に開始する事業年度から適用された、内部統制報告制度へ対応するために有価証券報告書への適切な記載、財務会計の会計諸規則に則った公正妥当な会計処理、さらには情報システムにおけるＩＴの全体的に一貫した統制状況と、各部署の業務処理における適正な執行状況について評価及び改善指導し、取締役会で承認を受けてから、法律が施行されて初の平成20年度「内部統制報告書」を無事に提出いたしました。
【本社内部監査業務（内部監査業務の助言・指導）】
・消費者金融業の検査部門において本社各部署の業務に係る関連する法令への適合性や経理処理の適切性を精査し、さらには業務そのものの効率性や有効性の検討まで踏み込み、監査全般についての改善と改良を若い監査担当者への助言と支援の業務を行いました
・内部監査人としてのスキルアップのために検査部員への経理知識とＩＴ手法の教育研修を行いました。
・経理財務部門の業務プロセスにおける重大な不備を多数発見し、指摘をするとともに是正措置の提案を行いました。
・情報処理部門におけるＩＴガバナンスの欠点や情報資産の不正な処理と無駄なＩＴ投資の是正勧告、及び情報処理部門運営における不備・欠陥の助言指導を行いました。

電鉄系流通企業

経理全般責任者

クライアントサーバーシステムを活用し、財務会計・税務会計・管理会計の有効性と効率性の向上による企業体質の強化

50人

・財務会計における補助元帳を主体とした残高管理
・資金管理の強化ため、日次資金繰り表による現預金の残高及び資金の推移を把握し、金融機関との連携による資金効率化
・管理会計に基づく店別・部門別損益計算表の迅速な経営会議への上申による経営活動の透明化
・中期経営計画（ローリング方式）と連動した単年度予算編成の策定、及び進捗管理のための予算実績管理資料の各部門への配布